绩溪县人民检察院2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

目  录

 

第一部分 绩溪县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

绩溪县人民检察院2018年度部门决算情况

 

第一部分 绩溪县人民检察院概况

一、 部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
      1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
      2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
      3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
      4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
      5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
      6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
      7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县人民检察院2018年度部门决算包括：院本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民检察院本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 绩溪县人民检察院2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1268.32	一、一般公共服务支出		0
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		710.28
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	301.27	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		859.31
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	1569.59	本年支出合计		1569.59
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0
总计	1569.59	总计		1569.59

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1569.59	1268.32	0	0	0	0	301.27
204	公共安全支出	710.28	710.28	0	0	0	0	0
20404	检察	710.28	710.28	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	710.28	710.28	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	859.31	558.04	0	0	0	0	301.27
21203	城乡社区公共设施	859.31	558.04	0	0	0	0	301.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.31	558.04	0	0	0	0	301.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1569.59	1026.29	543.30	0	0	0
204			公共安全支出	710.28	710.28	0	0	0	0
20404			检察	710.28	710.28	0	0	0	0
2040401			行政运行	710.28	710.28	0	0	0	0
212			城乡社区支出	859.31	316.01	543.30	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	859.31	316.01	543.30	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	859.31	316.01	543.30	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1268.32	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款		0	二、外交支出	0
			三、国防支出	0
			四、公共安全支出	710.28
			五、教育支出	0
			六、科学技术支出	0
			七、文化体育与传媒支出	0
			八、社会保障和就业支出	0
			九、医疗卫生与计划生育支出	0
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	558.04
			十二、农林水支出	0
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	0
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	0
			十九、住房保障支出	0
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、债务还本支出	0
			二十三、债务付息支出	0
本年收入合计		1268.32	本年支出合计	1268.32
年初财政拨款结转和结余		0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款		0
政府性基金预算财政拨款		0
合计		1268.32	合计	1268.32

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科 目 编 码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类款项			合计	0	0	0	1268.32	1026.29	242.03	1268.32	1026.29	242.03	0	0	0	0
204			公共安全支出	0	0	0	710.28	710.28	0	710.28	710.28	0	0	0	0	0
20404			检察	0	0	0	710.28	710.28	0	710.28	710.28	0	0	0	0	0
2040401			行政运行	0	0	0	710.28	710.28	0	710.28	710.28	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	558.04	316.01	242.03	558.04	316.01	242.03	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	0	0	0	558.04	316.01	242.03	558.04	316.01	242.03	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	558.04	316.01	242.03	558.04	316.01	242.03	0	0	0	0

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	713.01	302	商品和服务支出	183.36	310	资本性支出	94.99
30101	基本工资	156.36	30201	办公费	28.32	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	164.17	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	94.99
30103	奖金	222.85	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	16.1	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.86	30206	电费	14.26	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	10.18	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	13.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	56.9	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	1.29	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	34.93	30215	会议费	0.74	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.52	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	6.42	30217	公务招待费	9.73	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	6.64	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	28.51	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	45.49	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.50	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.97	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	28.68	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		747.94	公用经费合计					278.36

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

备注：绩溪县人民检察院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绩溪县人民检察院2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1569.59万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1569.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加434.77万元，增长38.31%，主要原因：一是两房建设工程支出301.27万元；二是2018年发放省级双拥模范、文明示范县、年度目标考核奖金118.21万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1569.59万元，其中：财政拨款收入1268.32万元，占80.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入301.27万元，占19.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1569.59万元，其中：基本支出1026.29万元，占65.39%；项目支出543.3万元，占34.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1268.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1268.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加133.5万元，增长11.76%，主要原因是2018年发放2016年度省级双拥模范、文明示范县、年度目标考核奖金118.21万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1268.32万元，占本年收入的80.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加133.5万元，增长11.76%。主要原因是2018年发放2016年度省级双拥模范、文明示范县、年度目标考核奖金118.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1268.32万元，占本年支出的80.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.5万元，增长11.76%。主要原因是2018年发放2016年度省级双拥模范、文明示范县、年度目标考核奖金118.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1268.32万元，主要用于以下方面：公共安全支出710.28万元，占56%;城乡社区支出558.04万元，占44%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.78万元，支出决算为1268.32万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年发放2016年度省级双拥模范、文明示范县、年度目标考核奖金118.21万元；二是机关单位基本养老保险缴费增加。其中:基本支出1026.29万元，占80.92%；项目支出242.03万元，占19.08%。具体情况如下：

1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为955.78万元，支出决算为710.28万元，完成年初预算的74.31%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出调整科目。

2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为558.04万元，完成年初预算的558.04%，决算数大于预算数的主要原因是根据支出调整科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.29万元，其中人员经费747.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费278.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

绩溪县人民检察院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，绩溪县人民检察院机关运行经费支出183.36万元，比2017年减少36.55万元，下降16.62%，主要原因是反贪局、反渎局职能划转，6名干警转隶县监察委，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县人民检察院政府采购支出总额600.48万元，其中：政府采购货物支出57.86万元，政府采购工程支出542.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额600.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额600.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绩溪县人民检察院共有车辆5辆，其中：主要特种专业技术用车3辆，一般执法执勤用车用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

2019年8月30日