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绩溪县人民检察院2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

目  录

第一部分 绩溪县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

绩溪县人民检察院2019年度部门决算情况

 

第一部分 绩溪县人民检察院概况

一、部门职责

绩溪县人民检察院是国家法律监督机关。其主要基本职能如下：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，接受上级人民检察院的领导和业务指导，完成上级人民检察院布置的检察工作任务，并向上级人民检察院报告工作。

3、对依法由绩溪县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、对绩溪县人民检察院受理的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、依法开展提起公益诉讼工作。

7、依法开展对看守所执法活动的法律监督工作。

8、受理向绩溪县人民检察院提出的控告申诉，承办由绩溪县人民检察院受理的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

9、开展检察理论研究工作。

10、负责本院机关队伍建设和思想政治工作；协助主管部门管理本院的机构设置和人员编制；组织实施本院机关教育培训工作。

11、提请县人大常委会任免绩溪县人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

12、开展本院的检务督察工作。

13、组织落实本院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

14、负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县人民检察院2019年度部门决算包括：院本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民检察院本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 绩溪县人民检察院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1054.81	一、一般公共服务支出		0
二、政府性基金预算财政拨款收入		0	二、外交支出		0
三、上级补助收入		0	三、国防支出		0
四、事业收入		0	四、公共安全支出		624.39
五、经营收入		0	五、教育支出		0
六、附属单位上缴收入		0	六、科学技术支出		0
七、其他收入		0	七、文化旅游体育与传媒支出		0
			八、社会保障和就业支出		0
			九、卫生健康支出		0
			十、节能环保支出		0
			十一、城乡社区支出		430.42
			十二、农林水支出		0
			十三、交通运输支出		0
			十四、资源勘探信息等支出		0
			十五、商业服务业等支出		0
			十六、金融支出		0
			十七、援助其他地区支出		0
			十八、自然资源海洋气象等支出		0
			十九、住房保障支出		0
			二十、粮油物资储备支出		0
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0
			二十二、其他支出		0
			二十三、债务还本支出		0
			二十四、债务付息支出		0
本年收入合计		1054.81	本年支出合计		1054.81
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		0
年初结转和结余		0	年末结转和结余		0
总计		1054.81	总计		1054.81

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	1054.81	1054.81	0	0	0	0		0	0
204	公共安全支出	624.39	624.39	0	0	0	0		0	0
20404	检察	624.39	624.39	0	0	0	0		0	0
2040401	行政运行	624.39	624.39	0	0	0	0		0	0
212	城乡社区支出	430.42	430.42	0	0	0	0		0	0
21203	城乡社区公共设施	430.42	430.42	0	0	0	0		0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.42	430.42	0	0	0	0		0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1054.81	1054.81	0	0	0	0
204			公共安全支出	624.39	624.39			0	0
20404			检察	624.39	624.39			0	0
2040401			行政运行	624.39	624.39			0	0
212			城乡社区支出	430.42	430.42			0	0
21203			城乡社区公共设施	430.42	430.42			0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	430.42	430.42			0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1054.81	一、一般公共服务支出		0	0
二、政府性基金预算财政拨款		0	二、外交支出		0	0
			三、国防支出		0	0
			四、公共安全支出		624.39	0
			五、教育支出		0	0
			六、科学技术支出		0	0
			七、文化旅游体育与传媒支出		0	0
			八、社会保障和就业支出		0	0
			九、卫生健康支出		0	0
			十、节能环保支出		0	0
			十一、城乡社区支出		430.42	0
			十二、农林水支出		0	0
			十三、交通运输支出		0	0
			十四、资源勘探信息等支出		0	0
			十五、商业服务业等支出		0	0
			十六、金融支出		0	0
			十七、援助其他地区支出		0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出		0	0
			十九、住房保障支出		0	0
			二十、粮油物资储备支出		0	0
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0	0
			二十二、其他支出		0	0
			二十三、债务还本支出		0	0
			二十四、债务付息支出		0	0
本年收入合计		1054.81	本年支出合计		1054.81	0
年初财政拨款结转和结余		0	年末财政拨款结转和结余		0	0
一般公共预算财政拨款		0
政府性基金预算财政拨款		0
总计		1054.81	总计		1054.81	0

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	1054.81	1054.81		1054.81	1054.81	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	0	0	0	624.39	624.39		624.39	624.39	0	0	0	0	0
20404			检察	0	0	0	624.39	624.39		624.39	624.39	0	0	0	0	0
2040401			行政运行	0	0	0	624.39	624.39		624.39	624.39	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	430.42	430.42		430.42	430.42	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	0	0	0	430.42	430.42		430.42	430.42	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	430.42	430.42		430.42	430.42	0	0	0	0	0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.69	302	商品和服务支出	231.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	161.9	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	216.75	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	185.8	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	17.06	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.07	310	资本性支出	59.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.22	30206	电费	13.29	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	11.79	31002	办公设备购置	59.91
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	0.11	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	13.65	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	60.75	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	2.27	30213	维修（护）费	24.8	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	7.75	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	8.95	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	34.22	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	64.3	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.36	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.52	30239	其他交通费用	27.45	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	14	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出		0
人员经费合计		763.43	公用经费合计					291.38

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

备注：绩溪县人民检察院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绩溪县人民检察院2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1054.81万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1054.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少213.51万元，下降16.83%，主要原因：2018年两房建设工程支出301.27万元，2019年无两房建设工程支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1054.81万元，其中：财政拨款收入1054.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1054.81万元，其中：基本支出1054.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1054.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1054.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少213.51万元，下降16.83%，主要原因：2018年两房建设工程支出301.27万元，2019年无两房建设工程支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1054.81万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少213.51万元，下降16.83%。主要原因：2018年两房建设工程支出301.27万元，2019年无两房建设工程支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1054.81万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.51万元，下降16.83%。主要原因：2018年两房建设工程支出301.27万元，2019年无两房建设工程支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1054.81万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出624.39万元，占59%;城乡社区支出（类）支出430.42万元，占41%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.65万元，支出决算为1054.81万元，完成年初预算的123.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加2019年中央政法转移支付资金48万元；二是209年发放2017、2018年度省级双拥模范、文明示范县、年度目标考核奖金193万元。其中:基本支出1054.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为851.65万元，支出决算为624.39万元，完成年初预算的73.32%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出调整科目。

2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为430.42万元，完成年初预算的430.42%，决算数大于预算数的主要原因是根据支出调整科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1054.81万元，其中：人员经费763.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费291.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

绩溪县人民检察院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县人民检察院机关运行经费支出291.38万元（误将办公设备购置费59.91万元记入机关运行经费中），实际比2018年增加48.11万元，增长26.24%，主要原因是一是聘用书记员两名，增加劳务费14万元；二是大楼、办公设备维修(护)费增加20万元；三是增加帮扶资金12万元等等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县人民检察院政府采购支出总额51.45万元，其中：政府采购货物支出51.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县人民检察院共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

绩溪县人民检察院在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。本部门2019年度未开展部门绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                 绩溪县人民检察院

                 2020年8月25日